昆明医科大学第二附属医院2019年度决算公示内容

第一部分 昆明医科大学第二附属医院概况

一、医院基本情况

二、2019年度重点工作任务

第二部分 2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

第五部分  名词解释

第一部分 昆明医科大学第二附属医院概况

    一、医院基本情况

      昆明医科大学第二附属医院建于1952年。是一所科室齐全、名医荟萃、设备精良、技术力量雄厚的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院，是“全国百佳医院”及国际紧急救援中心（SOS）网络医院，是人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准认定的博士后科研工作站，承担昆明医科大学本科生、研究生和留学生的临床教学、实习和管理工作。医院地处昆明西园路与滇缅大道交汇处，占地面积达101.05亩，总建筑面积25余万平方米。2019年末实有在岗职工2917人，编制病床1500张。医院科室齐全，学科优势突出，是云南省泌尿专科医院、云南省肝胆胰外科医院。现有64个临床和医技科室，2个国家临床重点专科，16个省级临床重点专科；4个省级临床医学中心，1个博士后科研工作站，是国家药物临床试验基地、云南省化学中毒救治基地、住院医师培训基地、全科医师临床培训基地。

    二、2019年度重点工作任务

      2019年是我们党和国家历史上具有特殊意义的一年，我们举国欢腾，喜迎中华人民共和国 70 华诞，共同纪念和见证这一重要的历史时刻。这一年，对于我们昆明医科大学第二附属医院同样意义重大，我们成功举办庆祝新中国成立 70 周年系列活动，极大激发了全院上下的“四个自信”和爱国热情；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，有力提振了干部职工锐意进取、干事创业的“精气神”；全面推进“深化改革，提质增效”重要举措，有效推动了各项工作取得突破。

   （一）坚持党要管党全面从严治党，新时代党的建设深入推进

       聚焦政治建设，把准方向，党的领导坚强有力。学习贯彻中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，坚持党委领导下的院长负责制，履行管党治党主体责任，以政治建设为统领，全面推进党的各项建设，压实党建工作责任，筑牢基层党组织战斗堡垒作用。坚持多措并举，注重实效，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强思想引领，铸魂塑形，提升党员干部战斗力。夯实组织基础，强化“五基本”，提升基层党组织组织力。加强“工青统老”建设，汇聚动能，提升职工队伍凝聚力。加强党风廉政建设，压实责任，提升拒腐防变免疫力。全面从严治党，正风肃纪，政治生态涵养良好。

    （二）医疗服务水平稳步提升

       一是医疗业务指标稳中向好。2019年医院总诊疗人次数、手术人数、三四级手术占比、出院人数、病床使用率、病床周转次数同比均有所增长；平均住院日同比缩短近 1 天；DRGs 入组率100.00%，DRGs 总量 、DRGs 组数及CMI 值同比均有所增长。二是临床学科和重点专科建设持续推进。医院临床学科建设成绩斐然，作为省级卒中中心组长单位及国家高级卒中中心，牵头完成云南省卒中中心建设工作，国家疑难病症诊治能力提升工程建设项目、4 个临床医学中心建设有序推进，2 个国家级和 16 个省级临床重点专科建设项目进行了评估总结，12 个省级临床重点专科建设项目通过验收。三是医疗服务不断优化。新增特色专病门诊 11 个，启动“互联网+便民门诊”合作模式，引导患者到社区卫生服务站进行远程复诊。通过缩短预约检查时间、平均住院日，加强临床路径、单病种、抗菌药物临床应用管理，积极推进预住院、日间手术等措施，进一步提高了医疗质量与运行效率。落实护理目标管理，强化基础护理，做好护患沟通，强化人文关怀，全院优质护理服务覆盖率达 100%。着力推进医联体建设，加入中国肝胆外科专科联盟，牵头成立云贵区域康复专科联盟、云南省卒中专科联盟、云南出凝血多学科联盟，率先成立云南省护联体联盟。

    （三）立德树人根本任务全方位落实

      顺利通过教育部临床医学专业及护理专业认证。管理有创新，实行院校教育与毕业后教育一体化管理；规范完成各类学生、学员的教育教学工作。师培有成效，坚持开展名师、名医、教授示范教学活动；教学质量有提升，获学校继续教育教学一等奖。积极探索“三全育人”格局、“十大育人”体系与思想政治教育、日常教育管理工作紧密结合的新途径，加强制度建设、辅导员队伍建设，持续做好大学生心理健康教育、就业创业与征兵工作。

    （四）“科技兴院”战略扎实推进

       出台完善科研管理制度 11 项，批国家自然科学基金11 项，其中面上项目 2 项，实现了医院国家自然科学基金面上项目零的突破。获批“云南省第十二批省级科普教育基地”和 4 个云南省临床医学中心。获云南省科技进步一等奖 1 项、三等奖 2项和多项云南省卫生科技成果奖励。全年发表论文 691 篇，其中 SCI 论文突破 100 篇，共发表104 篇，北大核心 122 篇、科技核心 205 篇，主编专著 4 部。获国家发明专利 3 项，实用新型等专利 74 项，计算机软件著作权 6 项，开展国际多中心临床研究 2 项，国内多中心临床研究 8 项。目前共有云南省医学会相关分会主任委员 13 人，副主任委员 59 人，学科影响力进一步提高。

    （五）“人才强院”战略深入实施

       注重建立和完善人才队伍培养机制，结合学科建设和发展需要，培养、引进更多不同类别、层次与岗位的急需和稀缺型人才。获“省贴”1 人，“万人计划”名医称号 13 人；入选“云南省中青年学术和技术带头人”1 人，云南省医学领军人才 1 人，云南省医学学科带头人 6 人，云南省医学后备人才 8 人，“云南省卫生健康经济管理后备领军人才”1 人，学校“百名中青年学术和技术骨干培养计划”培育对象 4 人。不断加强中青年学术人才队伍建设，选派 6 名中青年学术技术骨干赴美国哈佛大学麻省总医院进行短期培训。

   （六）对外交流合作平台不断拓展

       成功举办 20 个国家参加的第六届“金桥”国际泌尿外科研讨会暨微创泌尿外科新技术培训班，第一届“金桥”中缅泌尿外科会议和第二届中国南亚--东南亚神经外科昆明论坛暨第四届缺血性脑血管病显微技术培训班。2019 年“光明行”项目赴缅开展各类手术共 205 例。接待来自 12 个国家和地区专家学者 42 人；选派 35 人次出国学习交流、执行援外项目等。“面向东南亚国家医疗援外培训”项目获国家卫健委批准。招收的埃及博士后获国家及省级博士后定向培养资助；与“协力会（挪威）云南代表处”合作开展社区康复合作项目。

   （七）脱贫攻坚任务落实见效

       建立医院党政领导、党总支书记、行政部门负责人和驻村工作队队员多层级挂钩帮扶机制，集中对挂钩的 168 户建档立卡贫困户进行走访。开展消费扶贫，为铁家湾村农产品拓展销售途径，带动了农户增收。投入经费支持铁家湾村党员活动室建设，扶贫党建“双推进”。派驻第 15 批医疗队往 9 个县开展对口帮扶，经过帮扶，共 7 个县级医院通过提质达标验收，云县人民医院通过三级医院评审；精准帮扶怒江州各级医疗机构提高临床诊治能力，帮助怒江州医院完成三甲医院评审。先后组织医师团队多次赴宁蒗开展儿童先心病筛查救助及白内障患者复明手术治疗。

   （八）精细化管理水平持续提高

       召开第九届职工代表大会第二次会议，审议通过《昆明医科大学第二附属医院章程（草案）》。启动三级公立医院绩效考核，落实考核指标任务，各项工作质量和效率稳步提升。经济运行管理不断强化，药品收入同比下降22.22 %，药品占比减少 6.61 个百分点，检查、诊疗收入占比增加 5.43 个百分点，医院收入结构进一步优化。加强医保管理，积极推进省医保 DRGs 付费和市医保单病种结算。信息化建设不断加强，推进移动护理和移动医疗系统建设，完成各病区 WiFi覆盖建设；启用新版 OA 办公系统，办公效率大幅度提升；完成支付宝和微信支付系统升级，手麻、心电网络、新版感控等系统的上线和使用，优化就医流程，提升医院服务水平。资产管理不断规范，经过多轮议价，不断降低试剂供应价格、耗材价格，有效节约了采购成本。基本项目建设及后勤管理成效显著，学术报告厅建设项目顺利投入使用；医院荣获国家“节约型公共机构示范单位”称号。

第二部分 2019年度决算表

                     （详见附件）

第三部分 2019年度决算情况说明

    一、收入决算情况说明

       昆明医科大学第二附属医院2019年度收入合计233786.94万元。其中：财政拨款收入17457.32万元，占总收入的7.47%；事业收入204,199.56万元，占总收入的87.34%；营业收入8.11万元，其他收入12121.95万元，占总收入的5.19%。

    二、支出决算情况说明

       昆明医科大学第二附属医院2019年度支出合计218,925.95万元。其中：基本支出204,152.80万元，占总支出的93.25％；项目支出14773.03万元，占总支出的6.75％；经营支出0.12万元。

   （一）基本支出情况

       2019年度为用于保障医院正常运转的日常支出204,152.80万元。同比增加1565.22万元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费支出占基本支出的32.71％；医疗物资消耗、医疗设备维修保养、水电费、办公费、印刷费、债务利息等日常公用经费支出占基本支出的67.29％。

   （二）项目支出情况

       2019年度为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费的支出14773.03万元，同比增加6167.5万元。主要支出包括：1.用于公立医院医疗设备购置、人才培养、学科建设等的支出12843.63万元；2.用于疾病预防控制等的公共卫生支出58.98万元；3.用于科研研究的科学技术支出765.80万元；4.用于基层人才对口培养等一般公共服务支出32.71万元；5.用于卫生人才培养、深化医药卫生体制改革等方面的其他医疗卫生与计划生育支出1022.94万元；6.用于召开“金桥”国际泌尿外科学术会议的涉外发展服务支出48.96万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

       昆明医科大学第二附属医院2019年度一般公共预算财政拨款支出17095.28万元,占本年支出合计的7.81%。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

       1. 一般公共服务（类）支出32.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于基层人才对口培养方面。

       2.科学技术（类）支出765.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于医疗卫生科研项目支出。

       3.医疗卫生与计划生育（类）支出16088.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于公立医院、公共卫生、及其他医疗卫生与计划生育支出方面。

       4.商业服务业（类）支出48.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于召开“金桥”国际泌尿外科学术会议及对缅甸医疗援助等涉外发展服务支出。

       5.社会保障和就业支出159.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于离退休人员工资及公用经费。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

       昆明医科大学第二附属医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.97万元，因公出国（境）团组1个，累计3人次。为院士专家工作站科研人员赴尼泊尔开展学术交流的支出。按相关规定,赴周边国家和地区开展公务活动、科研人员使用科研经费出国(境)费用不纳入国家工作人员因公临时出国批次限量管理范围。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

       2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.97万元，为我院院士专家工作站科研人员赴尼泊尔开展学术交流的支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、国有资产占用情况

       截至2019年12月31日，昆明医科大学第二附属医院资产总额230891.18万元，其中，流动资产77849.59万元，固定资产234166.21万元（累计折旧：85371.78万元），长期投资93.57万元，在建工程2862.45万元，无形资产1458.21万元（累计摊销：269.14万元），受托代理资产102.07万元。与上年相比，本年资产总额减少3831.82万元，其中流动资产增加870.20万元，固定资产增加9685.66万元，无形资产增加207.38万元，受托代理资产减少4204.68万元。2019年度资产有偿使用收入118.87万元，资产处置收入5.88万元。

    二、政府采购支出情况

       2019年度，昆明医科大学第二附属医院政府采购支出总额10722.60万元，其中：政府采购货物支出9716.07万元；政府采购服务支出1006.53万元。授予中小企业合同金额0万元。

    三、绩效自评情况

    （详见附件）

第五部分  名词解释

       1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

       2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

       3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。