昆明医科大学第二附属医院2020年度决算公示内容

昆明医科大学第二附属医院2020年度决算公示内容 

目录

第一部分  昆明医科大学第二附属医院概况

一、医院基本情况

二、2020年度重点工作任务介绍

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

第五部分  名词解释

第一部分 昆明医科大学第二附属医院概况

一、医院基本情况

昆明医科大学第二附属医院建于1952年。是一所科室齐全、名医荟萃、设备精良、技术力量雄厚的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院。医院科室齐全，学科优势突出，是云南省泌尿专科医院、云南省肝胆胰外科医院。现有64个临床和医技科室，2个国家临床重点专科，16个省级临床重点专科；4个省级临床医学中心，1个博士后科研工作站，是国家药物临床试验基地、云南省化学中毒救治基地、住院医师培训基地、全科医师临床培训基地，是“全国百佳医院”及国际紧急救援中心（SOS）网络医院，是人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会批准认定的博士后科研工作站，承担昆明医科大学本科生、研究生和留学生的临床教学、实习和管理工作。

二、2020年度重点工作任务介绍

2020年突如其来的新冠疫情和艰巨繁重的改革发展任务给卫生健康系统带来了一场连环考。在省卫健委和学校的正确领导下，全院上下深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作、教育工作的重要论述，牢牢把握医院高质量发展的目标定位，聚力“维护健康，立德树人”，统筹推进疫情防控和业务发展，克难攻坚、加压奋进，各项工作任务基本达到预期目标。医院2020年重点工作如下：

（一）高标准全力推进党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实十九届五中全会精神，《中共中央关于加强党的政治建设的意见》及省委实施意见精神，坚持党委领导下的院长负责制，加强党委对医院的全面领导。严格党内组织生活，以筑牢政治思想为根基，全力推动理论实践同步。巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，深化理论武装，提升基层党组织战斗力。召开党建、党风廉政建设和行风建设工作会议，开展医疗纠风工作专项行动，纵深推进党建、党风廉政建设和行风建设。

（二）慎终如始全面有效疫情防控。科学快速开展疫情防控，改善门诊预检分诊、发热门诊、留观病房设施及流程，统筹做好人力资源、医用物资、药品、设备等供应保障，强化重点人群、科室、场所闭环管控，扎实抓好常态化疫情防控，最大限度保护了患者、职工、学生的生命安全和身体健康。周密组织部署，稳妥有序实施疫苗接种工作。

（三）提高医疗质量持续改善就医体验。持续推进日间手术、临床路径管理工作。强化日间手术病人、病种、患者准入及患者出入院各个环节的管理，高效利用医疗资源，加快床位周转，缩短患者诊治时间，降低医疗费用。强化医疗安全，加强传染病管理，合理使用抗菌药物。加强门诊出诊医师管理，积极开展多学科联合门诊诊疗服务，不断提升门诊工作质量。顺利推进门诊电子病历应用，进一步加强预约诊疗工作。以优质护理服务为主线，开展专科护理工作，积极探索多专科联合护理会诊。加强学科建设及临床重点专科建设，推进临床医学中心建设。开展多项新技术新业务，达·芬奇内窥镜手术控制系统投入使用。充分调动医疗资源，有力有序处置突发公共卫生事件，积极配合各级政府开展救治工作，完成上级指令性任务。

（四）落实对口帮扶持续提升县级医院综合能力。选派医师到贡山县进行妇幼健康对口帮扶。对耿马等9个贫困县开展技术帮扶，指导9个县级胸痛中心、卒中中心通过验收。接收530名卫生专业技术人员到我院进修学习。完成13名基层人才对口培养。

（五）立德树人提高育人育才质量。在本科生教学工作方面，认真落实疫情期间“停课不停学”要求，全面开展线上教学，完成临床技能培训。在研究生教育培养方面，扎实认真做好招生工作。认真落实住院/专科医师培训工作，积极进行教学基地建设。

（六）加强学科建设增创发展优势，着力培养学术骨干。加强科研平台建设，开展国际、国内多中心研究，建立云南省院士专家工作站；举办院内学术活动，启动药物临床试验项目,积极进行科研项目立项申报；培养医学领军人才，学科带头人、省中青年学术和技术带头人后备人才，进行国家级、省级继续医学项目建设。

（七）拓展平台不断扩大国际影响力。与澳大利亚、挪威等开展合作交流项目。举办面向东盟国家援外项目培训班、“金桥”国际泌尿外科学术会议，同步进行线上课程培训、科研合作指导，大会发言等学术交流活动，主动融入“一带一路”建设。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明医科大学第二附属医院2020年度收入合计218,091.96万元。其中：财政拨款收入32,656.75万元，占总收入的14.97%；事业收入183,418.70万元，占总收入的84.10%；经营收入255.43万元，占总收入的0.12%；其他收入1,761.08万元，占总收入的0.81%。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计208,272.10万元。其中：基本支出186,629.72万元，占总支出的89.61%；项目支出21,465.00万元，占总支出的10.30%；经营支出177.38万元，占总支出的0.09%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障医院正常运转日常支出186,629.72万元，与上年相比下降8.58%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出67,246.28万元，占基本支出的36.03%。办公费、印刷费、水电费、医疗物资消耗、医疗设备维修保养等日常公用经费支出119,383.44万元，占基本支出的63.97%。

（二）项目支出情况

为保障医院完成特定工作任务和事业发展目标，医院支出专项经费21,465.00万元，同比增加6691.97万元。

主要支出包括：公立医院医疗设备购置、人才培养、学科建设等的支出18379.52万元；科研研究的科学技术支出480.92万元；基层人才对口培养等一般公共服务支出52.14万元；新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置、重大传染病防控支出1483.99万元；卫生人才培养、深化医药卫生体制改革等方面的其他医疗卫生与计划生育支出1009.33万元；补助省级节能降耗支出7万元；召开“金桥”国际泌尿外科学术会议的涉外发展服务支出52.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明医科大学第二附属医院2020年度一般公共预算财政拨款支出19,278.62万元，占本年支出合计的9.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出78.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，其中：云岭名医人才培养支出20万，2020年度基层人才对口培养支出13.54万元，名医专项人才培养支出38.60万元，省级食品安全支出5.97万元。

  2.科学技术支出480.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，其中：基础研究计划支出13.99万元，高层次科技人才培养支出6万元，科学技术普及支出10万元，重大科技专项（生物医药）支出130.35万元，科技入滇专项支出320.58万元。

  3.社会保障和就业支出153.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于离退休人员工资及公用经费。

  4.卫生健康支出18,507.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.00%，其中：公立医院医疗设备购置、人才培养、学科建设、新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置支出17498.04万元，住院/专科医师人才培养支出1009.33万元。

  5.节能环保支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于补助省级节能降耗支出。

  6.商业服务业支出52.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于召开“金桥”国际泌尿外科学术会议及对缅甸医疗援助等涉外发展服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

受疫情影响，2020年医院取消赴周边国家和地区开展公务活动，无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明医科大学第二附属医院部门资产总额241285.63万元，其中，流动资产84675.33万元，固定资产248640.47万元（累计折旧：96715.83万元），长期投资共计93.57万元，在建工程3435.56万元，无形资产1474.92万元（累计摊销：415.05万元），受托代理资产96.65万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10394.44万元，其中流动资产增加6825.74万元，固定资产增加3130.21万元，在建工程增加573.11万元，无形资产减少129.20万元，受托代理资产减少5.42万元。

国有资产占有使用情况（单位：万元）

填报说明：

资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

固定资产+房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

填报金额为资产“账面原值”。

二、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31226.99万元，其中：政府采购货物支出29657.10万元，政府采购服务支出1569.89万元。授予中小企业合同金额220万元，占政府采购支出总额的0.7%。

三、部门绩效自评情况

（详见附件2）

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。 

附件1.昆明医科大学第二附属医院决算表.xls

附件2.附二院提升医疗服务能力建设专项资金项目支出绩效自评报告.pdf