昆明医科大学第二附属医院2021年预算公开目录
第一部分 昆明医科大学第二附属医院2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明医科大学第二附属医院2021年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明医科大学第二附属医院 2021 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明医科大学第二附属医院是一所科室齐全、设备精良、技术力量雄厚的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院，担负全省临床医疗和保健、急危重和疑难病症患者救治、公共卫生突发事件的医疗救治、医学人才培养、医学科学研究、对口医疗帮扶、健康教育等工作。
（二）机构设置情况
医院设有2个省级专科医院（云南省泌尿专科医院、云南省肝胆胰外科医院），23个职能部门，64个临床和医技科室，2个国家临床重点专科，16个云南省临床重点专科，4个省级临床医学中心，1个博士后科研工作站，是国家药物临床试验基地、云南省化学中毒救治基地、住院医师培训基地、全科医师临床培训基地。
（三）重点工作概述
2021年医院工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、 四中、五中全会精神，认真落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持公立医院公益性，统筹推进疫情防控和医院建设发展，严抓疫情防控工作，有效应对公共卫生突发事件。持续改进医疗服务，优化诊疗流程，增加优质服务供给。加强临床学科建设，提高人才培养质量，深化医学科学研究，提升科研和学科建设水平。持续开展对口医疗帮扶，促进优质医疗资源下沉，做好乡村振兴工作。主动服务和融入“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，扩大医疗对外交流 合作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个； 自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个，截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制1513人，其中：行政编制0人，事业编制1513人，在职实有1451人，其中：财政全供养0人，财政部分供养1451人，非财政供养0人。 离退休人员647人，其中：离休6人，退休641人。 车辆编制19辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入221,151.94万元，其中：一般公共预算财政拨款11,969.34 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入204,400.00 万元，事业单位经营收入360.00 万元，其他收入1,520.00 万元，上年结转2,902.60 万元。 比上年增加5921.09万元，增长2.75%，主要原因是上年结转增加，同时医院为方便患者及职工，在院内开设了便利店，增加了便利店经营收入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入14,871.94 万元，其中：本年收入11,969.34 万元，上年结转2,902.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,969.34 万元（本级财力11,969.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产） 有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。比上年增加5641.09万元，增长61.11%，主要原因是上年结转增加，以及财政拨款项目与上年不同。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出221,151.94万元。财政拨款安排支出11,969.34万元，其中基本支出10,139.34万元，与上年对比增加34.64%，主要原因是增加了行政事业单位医疗基本支出补助。项目支出1830.00万元，与上年对比增加7.65%， 主要原因是财政拨款项目与上年不同。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出121.22万元，其中83.69万元为离休人员生活补助，37.53万元为离退休人员公用经费。卫生健康支出11,848.12 万元，主要用于医院医疗服务能力提升。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出10101.81万元（其中：基本支出10101.81万元，项目支出0万元）商品和服务支出1482.57万元（其中：基本支出37.53万元，项目支出1445.04万元）；对个人和家庭补助支出384.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出384.96万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额11,730.58万元，其中：政府采购货物预算11,730.58万元、 政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学第二附属医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
医院2021年的预算绩效目标是以新时期卫生与健康工作方针和医院事业发展战略规划为指引，以人民健康为中心，加强优质高效医疗服务体系建设，持续提高医疗服务能力，保障医疗安全，创新诊疗技术；强化人才队伍建设，不断提高医学人才培养质量；加大科研平台建设投入，增强科技创新能力，促进科研成果转化应用；开展对口医疗帮扶，促进优质医疗资源下沉，做好乡村振兴工作；完善公共卫生应急救治体系建设，认真做好疫情防控工作，有效应对公共卫生突发事件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、上年结转：指单位上一年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。
4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况， 需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
