昆明医科大学第二附属医院2024年预算公开目录
第一部分 昆明医科大学第二附属医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明医科大学第二附属医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明医科大学第二附属医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明医科大学第二附属医院是一所科室齐全、人才济济，技术力量雄厚，学科优势突出的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型省属三级甲等综合性医院。建院以来，医院尊崇“明德至善”的院训，倡导家园意识和“关爱生命，情系患者，诚信友爱，和谐发展”的价值观，始终坚持“以人民健康为中心”，为戍卫人民健康，促进云南社会经济发展，维护边疆和谐稳定作出了积极贡献。主要职责是担负全省临床医疗和保健、急危重和疑难病症患者救治、公共卫生突发事件的医疗救治、医学人才培养、医学科学研究、对口医疗帮扶、健康教育等工作。
（二）机构设置情况
昆明医科大学第二附属医院共设置97个内设机构，包括：行政职能部门28个，分别是党委办公室、宣传管理办公室、纪检监察办公室、审计室、学生工作办公室、离退休管理办公室、工会办公室、团委、医院办公室、人事处、财务处、医疗保险办公室、医务处、护理部、门诊管理办公室、医学教育处、科技教育处、信息统计中心、医院感染管理办公室、资产管理处、保卫处、后勤服务中心、基建处、临床研究中心、数据中心、干部保健管理办公室、公共卫生科、医院管理研究所。临床医技科室69个，分别是产科、妇科、儿科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、全科医学科、内分泌科、老年医学科、神经内科、肾脏内科、消化内科一病区、消化内科二病区、心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、血液科、肝胆胰外科一病区、肝胆胰外科二病区、肝胆胰外科三病区、肝胆胰外科四病区、骨科、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、泌尿外科三病区、泌尿外科四病区、神经外科一病区、神经外科二病区/功能神经外科、胃肠外科一病区、胃肠外科二病区、甲状腺乳腺外科、胸外科、心脏血管外科、整形外科、烧伤科、脑血管病科、麻醉手术科、重症医学科、特需病房、肿瘤科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤性病科、风湿免疫科、康复医学部、急诊医学部急诊内科、急诊医学部急诊外科、急诊医学部重症医学科、生殖医学科、男性科、疼痛科、精神科、中医科、感染性疾病科、海口医院、病理科、超声医学科、放射科、高压氧治疗科、核医学科、检验科、输血科、心功能科、药学部、临床营养科、健康管理中心、中心实验室、消毒供应中心、肿瘤多学科诊疗中心、介入诊疗平台。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以争先进位为目标，持续推进医院品牌特色专业泌尿专科、肝胆胰专科的学科发展，以学科建设为主线、以科教兴院为支撑、以人才强院为引擎，抓实高绩效医疗、高水平教学、高质量科研。以医疗质量安全为标尺，从质从优提升医疗服务水平，加强国家级和省级重点专科、省临床医学中心、省质控中心、专科联盟建设，积极推进Ⅰ期临床试验研究中心建设。以医学人才培养质量为抓手，从新从严强化教育教学质量，加快一流课程建设力度。调整人才引进管理办法，引培并举，加大人才培养、引进和支持力度，优化人才队伍建设。加强学科团队建设，强化医院科研氛围，加强科技成果申报和转化，提升医院科研创新能力和服务能力。优化流程管理，积极探索内部绩效改革，助力主诊医师负责制和护理垂直管理向精细化迈进，引入智慧医保平台，加强智慧医院建设，推动医院运营保障能力迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,513人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,513人。在职实有1,385人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,385人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员728人，其中：离休3人，退休725人。
车辆编制18辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,020,056,633.24元，其中：一般公共预算164,450,933.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,804,642,500.00元，事业单位经营收入10,000,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,963,200.00元。
与上年对比增长7.78%，主要原因分析：收入随医院业务量增加而增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入164,450,933.24元，其中:本年收入124,778,776.89元，上年结转收入39,672,156.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124,778,776.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加15,927,526.87元，增长10.72%，主要原因分析：项目数量和金额较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,020,056,633.24元。财政拨款安排支出164,450,933.24元，其中：基本支出118,903,276.89元，与上年对比增长9.12%，主要原因分析：医院业务量增加；项目支出45,547,656.35元，与上年对比增长15.15%，主要原因分析：项目数量和金额较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研52,932.99元，主要用于基础研究计划专项项目。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出95,227.74元，主要用于中青年学术带头人、创新团队等高层次人才项目。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划2,685,491.58元，主要用于专家工作站建设和“心脑”同治科学研究。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出9,623.10元，主要用于青年人才专项项目培训、科学研究支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休399,150.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出184,726.02元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-公立医院-综合医院142,415,540.94元，主要用于医院人员支出工资、临时性工作补助、人才发展项目、三年行动计划第五批项目、医院能力提升项目、智慧医院建设项目、重大传染病防控项目、住院医师规范化培训项目及高质量发展促进专项项目支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务145,846.00元，主要用于医院脑卒中高危人群筛查和干预项目。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10,312,405.30元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7,243,119.57元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出822,900.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出83,970.00元，主要用于金桥国际泌尿外科新技术培训项目。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
医院不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
医院不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
医院不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算总额162,008,600.00元，其中：政府采购货物预算106,749,000.00元、政府采购服务预算39,659,600.00元、政府采购工程预算15,600,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学第二附属医院部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学第二附属医院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：医院2024年不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明医科大学第二附属医院部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：医院2024年不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学第二附属医院部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因:医院2024年不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费，我院公务用车运行维护费使用医院自有经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年医院重点项目为附二院高质量发展促进专项资金，该项目按照国家“十四五”时期高质量发展的要求，根据医院发展规划，确定年度绩效目标为：坚持以人民健康为中心，大力提升医院医、教、研、管能力水平，不断推进医院治理体系和治理能力现代化，持续推动建设国内知名、辐射南亚东南亚的区域高水平医院，奋力开创医院高质量发展新局面。提升应对突发公共卫生事件处置能力，有效应对公共卫生突发事件；加强教学科研管理，提升人才培养质量。落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；加强人才工作，提升人才队伍建设能力；加强对外交流合作，主动融入和服务“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设；加强医院管理，提升精细化管理水平。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。三级指标8个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。分别为：
1、出院人数，绩效目标为出院人数大于等于120万人；
2、手术人次，绩效目标为手术人次大于等于4.5万人；
3、CMI值，绩效目标为CMI值大于等于1.4；
4、平均住院日，绩效目标为患者平均住院天数小于等于7.3天；
5、住院医师规范化培训结业考核通过率，绩效目标为住院医师规范化培训结业考核通过率大于等于85%；
6、万元收入能耗支出，绩效目标为万元收入能耗支出小于等于0.02吨；
7、门诊患者满意度，绩效目标为门诊患者满意度达到85%及以上；
8、住院患者满意度，绩效目标为住院患者满意度达到85%及以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、上年结转：指单位上一年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。
4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
5、卫生健康支出-公立医院-综合医院支出：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学第二附属医院部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0%，主要原因分析:医院不涉及机关运行经费安排变化情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明医科大学第二附属医院部门资产总额2,204,182,872.80元，其中，流动资产814,346,981.64元，固定资产1,289,127,790.40元，对外投资及有价证券935,720.00元，在建工程11,695,532.64元，无形资产87,319,902.64元，其他资产756,945.48元。与上年相比，本年资产总额增加6,356,193.27元，其中固定资产减少70,813,572.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产617项，账面原值26,176,950.03元，实现资产处置收入86,398.06元；资产使用收入9,507,895.24元，其中出租资产4,383.32平方米，资产出租收入1,447,001.51元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
