目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明医科大学第二附属医院是一所科室齐全、人才济济，技术力量雄厚，学科优势突出的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型省属三级甲等综合性医院。建院以来，医院尊崇“明德至善”的院训，倡导家园意识和“关爱生命，情系患者，诚信友爱，和谐发展”的价值观，始终坚持“以人民健康为中心”，为戍卫人民健康，促进云南社会经济发展，维护边疆和谐稳定作出了积极贡献。主要职责是担负全省临床医疗和保健、急危重和疑难病症患者救治、公共卫生突发事件的医疗救治、医学人才培养、医学科学研究、对口医疗帮扶、健康教育等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是医院全面推进《高质量发展三年行动计划》（2023-2025年）的第一年。这一年，在医院党政领导班子的团结带领下，全院职工锚定“有业绩的医疗、有水平的教学、有组织的科研、有效率的管理、有温度的医院”的建设目标，以国家三级公立医院绩效考核为主线，全面实施“学科强院、人才强院、质量强院、管理强院”行动，医院综合实力明显提升，整体发展稳中向好、成效明显。
1.以党建为引领，推进高质量发展走深走实
深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面加强党的建设，严格执行“第一议题”“第一专题”等制度，持续推进乡村振兴战略实施，统筹优质医疗资源扩容下沉。以“清廉医院”建设为抓手，强化党风廉政建设，压实党委主体责任和班子成员“一岗双责”，贯彻执行党委领导下的院长负责制，加强对“一把手”的监督力度，开展党风廉政教育月“七个一”活动，推进警示教育和家风教育常态化，营造风清气正的发展环境。党建引领业务融合，深入践行“三个工作法”，针对反映强烈的问题深入开展调研，破除阻力推动医院高质量发展持续向好。
2.以国家三级公立医院绩效考核为导向，做有业绩的医疗
狠抓医疗质量与安全，全面推行主诊医师负责制,开展预住院、日间手术、预住院，日间手术占比稳定在25%以上。继续推进器官移植工作，着力加强学科建设，大抓外科、抓大外科，擦亮“泌尿专科医院”“肝胆胰外科医院”两块牌子，以大力发展外科为“牛鼻子”，全力带动各学科协同发展。积极组织参与“十四五”临床重点专科建设，肝胆外科获国家重点专科建设项目，神经外科获国家重点专科培育项目，13个专业获省级临床重点专科建设项目。一年来，医院各项业务指标明显提升，2022年国家三级公立医院绩效考核监测指标总分840.5分，达到历史最高水平。
3.以立德树人为根本，做有水平的教学
以推动高水平医科大学和“双一流”建设为抓手，全面提高人才培养质量。承担各类必修、选修课103门，7位教师获各级各类奖项，1位教师获校级重大教学成果培育项目，神经病学获云南省新医科医学类课程思政示范课程建设项目。两门课程获校级一流课程建设立项。获批校级教研教改项目26项，省级、校级“大创”项目立项22项。获云南省第三届住院医师规范化培训临床技能竞赛一等奖1项。完成273名研究生招生复试、331名硕博士研究生学位培养，546名规培学员结业考核。教育引导学生主动担当时代使命，1名学生获云南省“第十七届大学生年度人物”，“溜索女孩”余燕恰的先进事迹受央媒高度持续关注，激励了更多的青年学子为医学事业努力奋斗。
4.以产研结合、人才引育为重点，做有组织的科研
举办庆祝昆明医科大学建校90周年系列学术活动，举办第6届科技学术周活动；举办国家级、省级继教培训班，院内各级各类学术活动，在院内逐步形成了良好的科研氛围。通过科研“手拉手”门诊帮扶模式培育不同层次的基础科研人才队伍。获省级科技创新团队1个。积极开展科普惠民工作。国际影响力和辐射力进一步提升，成功举办第十届“金桥”国际泌尿外科研讨会暨微创泌尿外科新技术培训班；在尼泊尔和菲律宾的学术会议上进行手术演示；接待尼泊尔部长级代表团来院考察座谈。
5.以作风效能为目标，做有效率的管理
深入推进作风革命、效能革命，认真践行一线工作法，实施“楼长制”、院领导查房等制度，领导班子和“一把手”带头深入临床一线摸实情、解难题、促提升。推行典型引路法，坚持开展名师、名医、教授示范教学活动，选先进、树典型，努力营造“不比资历比努力，不比起步比进步”的良好干事创业氛围。规范资产管理和政府采购活动，提高配置效率。强化医保基金监管。推动绩效分配制度改革。以内部控制为主要抓手，提升财会监督效能，持续提高风险防范能力，开展研究型审计。将精细化管理贯穿安全生产工作全方位、全流程，不断完善安全生产设施配套，完成多项消防隐患排除工作，提升技防、物防、人防水平，实现全年重大以上安全生产事故“零控制”、亡人事故“零发生”，牢牢守住了安全稳定的工作底线。
6.以人文关怀为宗旨，做有温度的医院
积极改善患者就医体验，提升患者满意度，新增专病门诊29个、多学科联合门诊专家团队2个。开展“一老一小宝贝计划”昆明首届公益陪诊志愿服务活动。持续深化优质护理内涵建设。是全省首家开通微信、支付宝小程序医保移动支付，国内首批实现手机端及自助机出院结算的医院；在云贵地区首家通过互联互通成熟度五级乙等测评。多项突发公共事件中，迅速、高效、有序开展应急救治工作，得到了上级部门、受支援单位及当地广大人民群众的表扬与认可。
7.以“一院两区”为布局，海口医院建设持续向好
以“大专科、小综合”的发展思路，稳定基本面、稳定队伍、稳定业务量，充实、加强海口医院能力建设，2023年海口医院经营状况明显好转，实施业务用房修缮改造工程并投入使用。抓牢抓实安全生产工作，新增信息化收费方式，执行护理垂直管理，职工食堂投入使用并实现自主经营。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置93个内设机构，包括：行政职能部门27个，分别是党委办公室、宣传管理办公室、纪检监察办公室、审计室、学生工作办公室、离退休管理办公室、工会办公室、团委、医院办公室、人事处、财务处、医疗保险办公室、医务处、护理部、门诊管理办公室、医学教育处、科技教育处、信息统计中心、医院感染管理办公室、资产管理处、保卫处、后勤服务中心、基建处、临床研究中心、数据中心、干部保健管理办公室、公共卫生科。临床医技医辅科室66个，分别是产科、妇科、儿科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、全科医学科、内分泌科、老年医学科、消化内科一病区、消化内科二病区、肾脏内科、心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、血液科、肝胆胰外科一病区、肝胆胰外科二病区、肝胆胰外科三病区、肝胆胰外科四病区、骨科、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、泌尿外科三病区、泌尿外科四病区、神经外科/神经外科一病区、神经外科二病区/功能神经外科、神经内科、胃肠外科一病区、胃肠外科二病区、甲状腺乳腺外科、胸外科、心脏血管外科、整形外科、烧伤科、脑血管病科、麻醉手术科、重症医学科、特需病房、肿瘤科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤性病科、风湿免疫科、康复医学部、急诊医学部急诊内科、急诊医学部急诊外科、急诊医学部重症医学科、生殖医学科、男性科、疼痛科、精神科、中医科、感染性疾病科、海口医院、病理科、超声医学科、放射科、高压氧治疗科、核医学科、检验科、输血科、心功能科、药学部、临床营养科、健康管理中心、消毒供应中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明医科大学第二附属医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明医科大学第二附属医院2023年末实有人员编制1555人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1555人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1420人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员736人（离休0人，退休736人）。
年末其他人员2056人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制18辆，在编实有车辆17辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
医院2023年度无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
医院2023年度无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明医科大学第二附属医院2023年度收入合计277092.85万元。其中：财政拨款收入21503.90万元，占总收入的7.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入252229.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的91.03%；经营收入520.91万元，占总收入的0.19%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2838.46万元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计增加16134.63万元，增长6.18%。其中：财政拨款收入增加1486.32万元，增长7.43%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加13660.43万元，增长5.73%，主要原因是本年门诊人次、出院人次增长，医疗收入增加；经营收入增加169.89万元，增长48.40%，主要原因是为方便患者，医院新增设1个便利店，商贸中心收入相应增加；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加817.99万元，增长40.49%，主要是2023年财政贴息的债务预算收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明医科大学第二附属医院2023年度支出合计269665.32万元。其中：基本支出216821.38万元，占总支出的80.40%；项目支出52516.52万元，占总支出的19.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出327.42万元，占总支出的0.12％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5855.60万元，增长2.22%。其中：基本支出减少23378.47万元，下降9.73%，项目支出增加29111.70万元，增长124.38%，主要原因是“三公”经费支出及编外人员工资2023年由基本支出计入项目支出；上缴上级支出0.00万元；经营支出增加122.37万元，增长59.68%，主要是随经营收入增长相应增长；对附属单位补助支出0.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明医科大学第二附属医院单位机构正常运转的日常支出216821.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74755.37万元，占基本支出的34.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142066.01万元，占基本支出的65.52％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明医科大学第二附属医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52516.52万元。其中：基本建设类项目支出600.00万元。项目支出主要用于医院一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、重大公共卫生服务、涉外发展服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明医科大学第二附属医院2023年度一般公共预算财政拨款支出21503.90万元,占本年支出合计的7.97%。与上年相比增加1486.32万元，增长7.43%,主要原因是财政基本支出拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出44.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于青年拔尖人才、名医专项经费支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出757.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于高层次科技人才培养、科技创新基地建设、科技入滇等专项经费支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出165.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于博士后定向培养资助第二年资助经费、“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费支出；
9.卫生健康（类）支出20515.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.40%。主要用于2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批专项资金、2022年下半年新冠病毒疫苗接种费用专项资金、2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、附二院高质量发展促进专项资金、昆医附二院新冠肺炎疫情防控补助资金、省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费、2023年度名医人才发展专项资金、医务人员临时性工作补助、2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金、附二院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助结算资金等专项经费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出20.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于金桥国际泌尿外科新技术培训项目资金支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明医科大学第二附属医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明医科大学第二附属医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明医科大学第二附属医院资产总额220418.29万元，其中，流动资产81,434.70万元，固定资产128,912.78万元（净值），对外投资及有价证券93.57万元，在建工程1,169.55万元，无形资产8,731.99万元（净值），其他资产75.69万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加635.62万元，其中固定资产增加8,618.72 万元（原值，净值减少7081.36万元）。报废报损资产617项，账面原值2617.70万元，实现资产处置收入8.64万元；出租房屋4359.78平方米，账面原值1829.26万元，实现资产使用收入144.70万元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7556.81万元，其中：政府采购货物支出5642.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1914.02万元。授予中小企业合同金额2743.38万元，其中：授予小微企业合同金额2535.41万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
