第一部分 昆明医科大学第二附属医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明医科大学第二附属医院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明医科大学第二附属医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明医科大学第二附属医院是一所科室齐全、人才济济，技术力量雄厚，学科优势突出的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型省属三级甲等综合性医院。建院以来，医院尊崇“明德至善”的院训，倡导家园意识和“关爱生命，情系患者，诚信友爱，和谐发展”的价值观，始终坚持“以人民健康为中心”，为戍卫人民健康，促进云南社会经济发展，维护边疆和谐稳定作出了积极贡献。主要职责是担负全省临床医疗和保健、急危重和疑难病症患者救治、公共卫生突发事件的医疗救治、医学人才培养、医学科学研究、对口医疗帮扶、健康教育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置95个内设机构，包括：
1.行政职能部门29个，分别是党委办公室、党委宣传统战部、纪检监察办公室、党委本科生工作部、党委研究生工作部、离退休管理办公室、工会办公室、团委、医学伦理委员会办公室、院务部、审计室、医疗保健办公室、医院管理研究所、医务部、护理部、门诊部、质控部、人力资源部、财务部、医学教育部、科研部、公共卫生管理部、医疗保险办公室、资产管理部、采购管理部、保卫部、信息中心、基建工程部、后勤保障部。
2.临床医技科室66个，分别是产科、妇科、儿科、呼吸与危重症医学科、全科医学科、内分泌科、老年医学科、神经内科、肾脏内科、消化内科一病区、消化内科二病区、心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、血液内科、肝胆胰外科一病区、肝胆胰外科二病区、肝胆胰外科三病区、肝胆胰外科四病区、骨科、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、泌尿外科三病区、泌尿外科四病区、神经外科一病区、神经外科二病区/功能神经外科、胃肠外科一病区、胃肠外科二病区、甲状腺乳腺外科、胸外科、心脏血管外科、整形外科、烧伤科、脑血管病科、麻醉手术科、重症医学科、特需病房、肿瘤科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤性病科、风湿免疫科、康复医学部、急诊医学部急诊外科、急诊医学部急诊内科、急诊医学部重症医学科、生殖医学科、男性科、疼痛科、精神科、中医科、感染性疾病科、海口医院、病理科、实验中心、超声医学科、放射科、高压氧治疗科、核医学科、检验科、输血科、心功能科、药学部、临床营养科、健康管理中心、泌尿肿瘤中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国的重要论述，认真落实云南省卫生健康委和昆明医科大学重点工作安排部署，持续加强党建引领，强化专科建设，确保医疗质量和医疗安全，完善医疗质量与安全管理体系，优化医疗服务，持续改善患者就医感受，深化教育教学改革，提高人才培养水平，强化有组织科研，夯实科研发展根基。整合推进一流学科建设，强化学科交叉融合与创新发展。持续推进重点项目工程，持续推进“减简转优”工作，强化服务意识、提质增效，聚力推进专项工作落实，着力打造医院特色品牌，强化两院区一体化，持续推动海口医院发展，凝心聚力、守正创新、奋发善为，努力开创医院高质量发展新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1513人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1513人。在职实有1424人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1424人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员802人，其中：离休2人，退休800人。
车辆编制18辆，实有车辆16辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,299,005,902.20元，其中：一般公共预算223,549,392.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,027,750,760.01元，事业单位经营收入9,200,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入38,505,750.00元。
与上年对比增加159,940,768.31元，增长5.10%，主要原因为2026年预计门急诊人次增长2.15%，出院人数较上年持平，医院收入随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入223,549,392.19元，其中:本年收入138,403,462.84元，上年结转收入85,145,929.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138,403,462.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加29,967,971.52元，增加15.48%，主要原因为医院获得的项目数量增加，金额增大。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,299,005,902.20元。财政拨款安排支出223,549,392.19元，其中：基本支出124,550,262.84元，与上年对比增加12.12%，主要原因是人员增加0.42%，人员类支出增加；项目支出98,999,129.35元，与上年对比增加20.00%，主要原因是项目数量和项目金额较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研833,671.51元，主要用于基础研究计划专项资金项目。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设1,653,665.36元，主要用于高层次科技人才培训引进专项和人才发展专项项目。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项57,796.40元，主要用于科技创新基地建设项目。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划4,200,845.59元，主要用于重点研发（社会发展）专项项目及科技合作专项项目。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-政府特殊津贴70,000.00元，主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理专项。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-博士后日常经费244,547.31元，主要用于彩云博士后资助项目。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用1,495,391.60元，主要用于兴滇英才支持计划2025年度青年人才项目及省人力资源社会保障厅牵头人才专项项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休434,880.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出216,961.25元，主要用于职工工伤保险缴费。
卫生健康支出-公立医院-综合医院190,779,000.92元，主要用于医院人员支出工资、三年行动计划项目、保健基地能力提升项目、基本公共卫生服务项目、住院医师规范化培训项目及高质量发展促进专项项目、医院发展项目、医疗卫生人才项目、人才发展专项资金项目等。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务758,943.00元，主要用于基本公共卫生服务补助项目。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务248,786.66元，主要用于重大公共卫生服务补助项目。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11,084,522.72元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8,586,976.87元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出898,443.00元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项1,984,960.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展)补助项目。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明医科大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算—与中央资金配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明医科大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算—按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
（三）经济社会事业发展事项
昆明医科大学第二附属医院不涉及省对下转移支付预算—经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算总额157,698,182.20元，其中：政府采购货物预算87,990,000.00元、政府采购服务预算69,708,182.20元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学第二附属医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学第二附属医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：医院2026年不涉及一般公共预算财政拨款因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明医科大学第二附属医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：医院2026年不涉及一般公共预算财政拨款公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学第二附属医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因：医院2026年不涉及一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费，公务用车运行维护费使用医院自有经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年医院重点项目为附二院高质量发展促进专项资金，该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照国家“十五五”时期高质量发展的要求，根据医院发展规划，确定年度绩效目标为：高举公益性旗帜，坚持新发展理念，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，集中力量开展疑难危重症诊断治疗技术攻关，以学科发展带动全局发展，以优势学科来带动区域发展，力争在2026年度完成住院医师及专科学员培训，结业考核达到85%，不断提高医疗水平，缩短患者平均住院日，提高社会服务效益，门诊人次提升至175万人次，住院人次提升至14.1万人次；改善就医环境，提升服务质量，使患者满意度达到85%以上，坚持以人民健康为中心，将医院打造成为医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、满意度较高的公立医院。
绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。三级指标8个，分别为：
1.出院人数，绩效目标为出院人数大于等于14.1万人；
2.手术人次，绩效目标为手术人次大于等于5万人；
3.CMI值，绩效目标为CMI值大于等于1.4；
4.平均住院日，绩效目标为患者平均住院天数小于等于7.5天；
5.住院医师规范化培训结业考核通过率，绩效目标为住院医师规范化培训结业考核通过率大于等于85%；
6.万元收入能耗支出，绩效目标为万元收入能耗支出小于等于0.009吨；
7.门诊患者满意度，绩效目标为门诊患者满意度达到85%及以上；
8.住院患者满意度，绩效目标为住院患者满意度达到85%及以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转：指单位上一年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。
4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学第二附属医院部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0%，主要原因分析：医院不涉及机关运行经费安排变化情况。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学第二附属医院部门2026年一般公共预算委托业务费安排5,000.00元，与上年对比增长100.00%，主要原因为医院今年年初预算人才科研项目中列支测试化验加工费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明医科大学第二附属医院部门资产总额2,221,854,656.94元，其中，流动资产933,031,510.18元，固定资产1,204,171,516.07元，对外投资及有价证券935,720.00元，在建工程1,002,498.09元，无形资产82,394,426.50元，其他资产318,986.10元。与上年相比，本年资产总额增加66,359,000.89元，其中固定资产减少90,942,626.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产867项，账面原值24,473,200.00元，实现资产处置收入62,800.00元；资产使用收入9,312,975.64元，其中出租资产888.04平方米，资产出租收入720,234.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
