昆明医科大学第二附属医院2021年度部门决算

昆明医科大学第二附属医院2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明医科大学第二附属医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明医科大学第二附属医院概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明医科大学第二附属医院是一所科室齐全、名医荟萃、设备精良、技术力量雄厚的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型综合性三级甲等医院,主要职能有：急危重和疑难疾病诊疗；公立医院与基层医疗机构对口协作等政府指令性任务；突发公共事件的紧急医疗救援和配合突发公共事件防控工作；本科及以上学生的临床教学和实习任务；住院医师规范化和县级医院骨干医师培训任务；继续医学教育工作；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广卫生技术工作；开展临床与基础相结合的科学研究工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在省卫健委和学校的正确领导下，全院上下深入贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作、教育工作的重要论述，牢牢把握医院高质量发展的目标定位，聚力“维护健康，立德树人”，统筹推进疫情防控和业务发展，克难攻坚、加压奋进，各项工作任务基本达到预期目标。医院2021年重点工作如下：

1.党建引领，高质高效推动医院建设发展。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，落实党委领导下的院长负责制。持续加强“智慧党建”工作,推进党建与业务工作持续融合。以七一、国庆节、医师节等为载体，庆祝中国共产党成立 100 周年，表彰各类先进集体和个人，首评“最美医学世家”11个,巩固脱贫攻坚成果，帮扶拖姑村、铁家湾村分别被评为省级党建先进模范单位、县级爱国卫生示范村。落实全面从严治党主体责任，健全“四责协同”机制，完善廉政教育体系，开展党风廉政教育月，建设“清廉医院”，打造风清气正的政治生态。

2.筑牢防线，科学精准落实疫情防控责任。

坚决落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，派出医疗队赴瑞丽、镇康、沧源、耿马等，积极支持云南边境地区抗击疫情,为口岸疫情防控提供了有力保障。精准做好常态化疫情防控工作，强化重点场所和重点环节防控，强化疫情监测预警，协调派出多批次医护人员顺利完成院外采样、疫苗接种等指令性任务。

3.规范行为，不断提高医疗技术水平。

以三级公立医院绩效考核指标和三级医院评审标准为导向，上线电子病历质控模板，启用病案首页质控系统，持续提高医疗质量，保障医疗安全。4个省级医学中心顺利通过省卫健委中期考核，新获评神经系统疾病和整形美容2个省级医疗质控中心，VTE中心建设稳步推进，医疗团队多学科协作，医疗技术水平取得新进展，达芬奇机器人手术突破300例，全面提升医疗业务水平。

4.提质增效，着力提升医疗卫生服务能力。

启用“一站式”门诊医技检查预约中心，优化预约诊疗服务；启动“互联网+护理服务”，推进“互联网医院”建设，全方位改善医疗服务。医院被命名为云南省老年友善医疗机构，“五大中心”省内率先全部通过省级或国家级认证，获“血友病诊疗中心”、“全国代谢性疾病管理中心省级示范中心”称号，入选工信部和卫健委5G应用试点项目，挂牌成立昆明医科大学第二附属医院海口医院，以一院多区协同建设推进医院参与大健康产业建设。

5.教书育人，全面提升医学人才培养质量。

抓实本科生日常教学，立项大学生创新型实验计划项目、校级教研教改项目、MBBS品牌课程项目，提高高校教学师资力量。2020级研究生执医考试通过率达97.13%。完成2021年度临床医学专业学位硕士学位授权点年度建设、国家住院医师规范化培训医院基地、专业基地自评和省住院医师规范化培训基地评估工作。

6.深化研究，巩固提升人才队伍和学科建设水平。

着力推进临床与转化研究，以解决重大疾病问题为导向打造学科群建设，以学科带动人才培养，着力培养各专业学科领军人才、学科带头人和技术骨干，实现科技成果转化医院历史性零的突破，获各类各级科研项目立项44项，首次在院内设立国家神经系统疾病、国家慢性肾病、国家代谢性疾病、国家血液系统 4个临床医学研究中心分中心。

7.加强合作，不断扩大医院国际影响力。

接待丹麦、新加坡专家学者来院访问交流，与挪威开展康复合作项目，协办孟加拉国医生诊断与现代实验室管理技术培训班，承办第八届“金桥”国际泌尿外科学术会议暨面向南亚东南亚泌尿外科专科医师短期培训项目，第三届中国—南亚东南亚神经外科昆明论坛，不断扩大医院国际影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成纳入

2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为昆明医科大学第二附属医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明医科大学第二附属医院部门2021年末实有人员编制1513人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1513人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1450人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员662人。其中：离休5人，退休657人(退休人员工资业务已移交省社保局)。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1） 

说明：昆明医科大学第二附属医院无政府性基金预算财政拨款的收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明医科大学第二附属医院部门2021年度收入合计237,563.79万元。其中：财政拨款收入20,040.77万元，占总收入的8.44%；事业收入215,142.00万元，占总收入的90.56%；经营收入306.43万元，占总收入的0.13%；其他收入2,074.59万元，占总收入0.87%。与上年相比总收入上升8.93%，主要原因是医院运营能力持续提高，事业收入与上年相比增加31,723.30万元。

二、支出决算情况说明

昆明医科大学第二附属医院部门2021年度支出合计248,162.18万元。其中：基本支出204,734.03万元，占总支出的82.50%；项目支出43,222.37万元，占总支出17.42%；经营支出共205.79万元，占总支出0.08%。与上年相比总支出上升19.15%，主要原因是医疗业务增加，医疗支出增加，新增一般公共服务（类）、科学技术（类）、卫生健康（类）等项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明医科大学第二附属医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204,734.03万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出83,640.01万元，占基本支出的40.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,094.02万元，占基本支出的59.15%。与上年对比上升9.70%，主要原因是按规定调整人员工资，基本支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明医科大学第二附属医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,222.37万元，与上年对比上升101.36%，主要原因是财政加大了对一般公共服务（类）、科学技术（类）、卫生健康（类）投入，同比增加21,757.37万元。主要支出包括：重大传染病防控支出74.36万元；新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、核酸检测能力提升支出1,017.61万元；基层人才对口培养57.06万元；重大疫情救治基地建设9,985万元，疑难病症诊治能力提升工程4,352.82万元；住院/专科医师人才培养支出1,116.47万元；科研研究支出1,069.61万元；召开“金桥”国际泌尿外科学术会议的涉外发展服务支出22.98万元；公立医院医疗设备购置、人才培养、学科建设等支出25,526.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明医科大学第二附属医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出34,396.15万元，占本年支出合计的13.86%，与上年对比上升78.42%，主要原因是科学技术（类）支出中新增重大科技专项（生物医药）专项项目，加大科技入滇项目的投入，共计588.69万元，卫生健康类支出中新增重大疫情救治基地、疑难病症诊治能力提升工程等项目，共计14,497.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出109.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，其中：云岭名医人才培养支出3.79万，青年拔尖人才培养支出48.33万元，基层人才对口培养支出57.06万元。 

2.科学技术（类）支出1,069.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，其中：基础研究计划支出41.60万元，高层次科技人才培养支出6万元，临床研究级科研平台建设提升项目399.05万元，重大科技专项（生物医药）支出270.99万元，科技入滇专项支出351.97万元。

3.社会保障和就业（类）支出189.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，离退休人员工资及公用经费143.79万元，专业技术人才专项培养鼓励和管理专项资金45.98万元。

4.卫生健康（类）支出33,004.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.95%，其中：公立医院人员经费基本支出8,609.25万元，重大疫情救治基地建设9,985万元，疑难病症诊治能力提升工程4,352.82万元，重大传染病防控支出74.36万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、核酸检测能力提升支出1,017.61万元，住院/专科医师人才培养支出1,116.47万元，公立医院医疗设备购置、人才培养、学科建设等支出7,849.11万元。

5.商业服务业等（类）支出22.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于召开“金桥”国际泌尿外科学术会议。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明医科大学第二附属医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

上年度，昆明医科大学第二附属医院医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年，昆明医科大学第二附属医院机关运行经费支出0万元。上年度，昆明医科大学第二附属医院无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明医科大学第二附属医院部门资产总额261,815万元：流动资产82,282.39万元，固定资产168,586.75万元（原值279,949.71万元，累计折旧：111,362.96万元），其中，房屋构筑物车辆118,550.26万元，车辆171.36万元，单价200万以上大型设备21,026.30万元，其他固定资产28,838.83万元。长期投资共计93.57万元，在建工程6,635.07万元，无形资产4,114.31万元（原值4,736.02万元，累计折旧：621.71万元），受托代理资产102.91万元。与上年相比，本年资产总额共增加20,529.40万元，其中固定资产净值增加16,662.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元；处置固定资产，取得资产处置收入3.10万元。

三、政府采购支出情况

2021年，部门政府采购支出总额15,565.29万元，其中：政府采购货物支出13,696.56万元，政府采购服务支出1868.73万元。授予中小企业合同金额743.10万元，占政府采购支出总额4.77%。

四、部门绩效自评情况

附二院提升医疗服务能力建设专项资金2021年培养住院医师392人以上，专科医师23人，学员考核通过率95%；通过实施医疗质量控制中心建设项目，对全省各级各类医疗机构开展质控管理、培训、指导，2021年开展质控培训12期，培训学员842人；平均住院天数8.18天，病床使用率111.89%，万元收入能耗支出0.01万吨标煤/万元，患者满意度达到93.20%，完成全年指标值，自评等级为优。

本单位为二级预算单位，不涉及附表10、附表11。

（项目绩效自评情况详见附件2 ）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件1：昆明医科大学第二附属医院2021年决算公开附表.xlsx

附件2：昆明医科大学第二附属医院2021年项目支出绩效自评表.xlsx